Публічна оферта brandcard.pro

1 Загальні положення та терміни

1.1. Адміністратор Сервісу — ТОВ «БРЕНДКАРД», яке забезпечує роботу brandcard.pro, приймання й передавання Замовлень, інформаційний та технічний супровід. Продавець — суб’єкт господарювання, який здійснює продаж продукції за відповідним Замовленням та зазначений як продавець або постачальник у рахунку та розрахункових і первинних документах щодо цього Замовлення. Адміністратор також може бути Продавцем. Замовник — суб’єкт господарювання, який придбаває продукцію для підприємницьких потреб, зокрема рекламне агентство, друкарня чи посередник. Договір користування Сервісом укладається з Адміністратором, а договір придбання продукції — з відповідним Продавцем. brandcard.pro є назвою Сервісу. Залучений виробничий підрядник не стає Продавцем лише через виконання друку.

1.2. Сайт — https://brandcard.pro. Кабінет — обліковий запис Замовника. Замовлення — сформована через Сервіс пропозиція Замовника придбати продукцію з обраними параметрами, ціною, строком, способом оплати й передачі; після прийняття Продавцем — погоджений обсяг його зобов’язань. Макет — файл для виготовлення продукції. Специфікація — збережена сукупність параметрів Замовлення; окремий документ або додаткова згода менеджеру для стандартного оформлення не потрібні.

1.3. Баланс — єдиний обліковий показник у Кабінеті Замовника, який відображає поповнення, списання в оплату Замовлень, повернення та коригування, а за наявності погодженого кредитного ліміту — також заборгованість. Кредитний ліміт — індивідуально погоджена максимальна сума заборгованості за Замовленнями без попередньої оплати. Бонуси — умовні одиниці знижки, які не є коштами Замовника. Кінцевий клієнт — особа, для якої Замовник придбаває продукцію; вона не стає стороною цього Договору.

1.4. Цей документ містить пропозицію Адміністратора приєднатися до загальних умов користування Сервісом та правила укладення договорів за окремими Замовленнями. Пропозицію щодо конкретного Замовлення робить Замовник, а приймає її визначений Продавець відповідно до статей 638, 641, 642 Цивільного кодексу України й законодавства про електронну комерцію. Назва «публічна оферта» сама по собі не означає обов’язку кожного учасника Сервісу приймати будь-яке Замовлення незалежно від його змісту й виробничої можливості.

1.5. Договір призначений для B2B співпраці. Замовник підтверджує підприємницьку мету замовлення. Якщо фактичні правовідносини підпадають під імперативні правила захисту споживачів, такі правила застосовуються незалежно від назви Договору.

1.6. Невід’ємними частинами умов придбання є зафіксовані параметри Замовлення, обраний Макет, доступні до оформлення технічні вимоги та прямо погоджені індивідуальні умови. Обрання параметрів і натискання кнопки «Створити замовлення» є їх підтвердженням Замовником без додаткової позначки згоди з тією самою редакцією Оферти. Перевагу мають імперативні норми закону, потім прямо погоджені індивідуальні умови, параметри Замовлення й ця Оферта. Технічні вимоги не змінюють непомітно оплату, відповідальність або строк погашення боргу.

1.7. Уповноважена особа Замовника підтверджує свою повнолітність, дієздатність і повноваження діяти від його імені. Замовник має законні підстави здійснювати платежі, не використовує Сайт для шахрайства, несанкціонованого доступу, атак, спаму або інших дій, що порушують закон чи права інших осіб.

2 Предмет договору

2.1. Продавець продає та передає у власність Замовнику погоджену продукцію, зокрема виготовлену за індивідуальним Макетом і параметрами, а Замовник надає необхідні файли й дані, погоджує параметри, приймає та оплачує продукцію. Предметом Договору є продаж і постачання товарів. Продавець може залучати підрядників для виготовлення чи постачання продукції, залишаючись відповідальним за власні зобов’язання. Залучений виробник або підрядник не стає автоматично Продавцем чи отримувачем оплати від Замовника.

2.2. Асортимент включає продукцію цифрового друку, пластикові картки, продукцію УФ широкоформатного друку, шильди, об’ємні наліпки, багатосторінкову продукцію, друковані аркуші та блокноти. Матеріал, друк, оздоблення, персоналізація, пакування й властивості карток визначаються обраними параметрами товару. Доступність продукції та опцій визначається Сервісом під час оформлення. Для опції «Папір замовника» додатково застосовується розділ 19; інші самостійні послуги, не включені в Замовлення, не виникають автоматично.

2.3. Замовник самостійно обирає доступні параметри виробу: матеріал, розміри, тираж, тип друку, оздоблення, персоналізацію, строк, спосіб оплати й доставки; зазначає назву та за потреби коментар. До відправлення пропозиції він бачить підсумкову суму й застосовні умови ціни, зокрема інформацію про ПДВ. Якщо потрібні спеціальні властивості, не визначені обраними опціями, зокрема придатність для вулиці, певної поверхні чи конкретного обладнання, Замовник повідомляє про них до оформлення. Такі додаткові вимоги включаються лише після підтвердження можливості їх забезпечення; звичайні обрані параметри не потребують повторного погодження.

2.4. Замовник самостійно визначає умови перепродажу продукції своїм клієнтам і відповідає перед ними за власні обіцянки. Продавець не бере на себе непогоджені з ним строки, штрафи, гарантії або інші зобов’язання Замовника перед третіми особами.

3 Акцепт та електронна взаємодія

3.1. При реєстрації Замовник отримує доступ до повного тексту Оферти й можливість зберегти його, встановлює позначку згоди та завершує реєстрацію. Цим він укладає з Адміністратором договір користування Сервісом і приймає загальні умови подальших Замовлень у відповідній редакції. Повторна позначка згоди з незміненою редакцією при кожному Замовленні не потрібна. Вимоги закону щодо форми й підписання конкретного правочину виконуються належним способом.

3.2. Натискаючи «Створити замовлення», Замовник надсилає через Сервіс пропозицію придбати обрану продукцію на показаних умовах і прийнятій ним редакції Оферти. Пропозиція адресована учасникам, які здійснюють продаж через Сервіс на підставі угод з Адміністратором. Повторне погодження Оферти або тих самих параметрів менеджеру не потрібне. Реєстрація, перегляд Сайту й поповнення Балансу без оформлення Замовлення не є замовленням конкретної продукції. До прийняття пропозицію можна відкликати через доступне скасування або звернення до підтримки.

3.3. Пропозиція Замовника приймається Продавцем шляхом дії, що засвідчує прийняття до виконання саме цього Замовлення: зарахування отриманої оплати в його оплату, застосування раніше отриманого авансу при списанні з Балансу, проведення вартості в межах погодженого кредитного ліміту або початку виконання на обраних умовах. Такі дії можуть здійснюватися через Сервіс на підставі повноважень відповідного Продавця. Договір укладається з моменту першої з цих дій; окремий лист, повідомлення чи підтвердження з реквізитами Продавця для кожного Замовлення не є умовою його укладення. Технічний запис без фактичної дії Продавця або уповноваженої ним особи не є прийняттям. Саме поповнення Балансу без Замовлення не є його прийняттям. Інформація про Продавця надається за пунктом 20.7, а передбачене законом підтвердження електронного правочину — у належній формі; воно не становить додаткового погодження Замовником.

3.4. Адміністратор зберігає редакцію Оферти й згоду при реєстрації або оновленні, ідентифікатор Замовника, час оформлення, параметри, ціну, файли та фінансові операції. Відомості Сервісу й документи дають змогу встановити зміст Замовлення, проведені розрахунки та його прийняття за пунктом 3.3. Замовник може зберегти доступні документи й отримати копії через Сервіс. Відомості про Продавця зазначаються за пунктом 20.7.

3.5. Замовник повідомляє достовірні реквізити, призначає уповноважених користувачів та захищає доступ до Кабінету. Він негайно повідомляє про втрату доступу чи несанкціоновані дії. Після такого повідомлення Продавець перевіряє повноваження перед подальшими істотними діями; сам запис у Кабінеті не позбавляє Замовника права доводити неправомірність доступу.

3.6. Юридично значущими каналами є Кабінет, електронні адреси Сторін, зазначені в реквізитах, та погоджена система електронного документообігу. Повідомлення в месенджері має юридичне значення лише за можливості встановити його автора, зміст і належність до Замовлення. Усні домовленості підтверджуються в одному з цих каналів.

3.7. Документи, для яких потрібне підписання, оформлюються на папері або через електронний документообіг з належним підписом. Наявність електронної переписки не замінює обов’язкових вимог до первинних чи інших документів.

4 Оформлення та статуси замовлення

4.1. Замовник обирає технологію, параметри калькулятора, строк, оплату й доставку, додає Макет або посилання, якщо вони готові, перевіряє підсумок і натискає «Створити замовлення». Сервіс зберігає Замовлення та присвоює номер. При оплаті з Балансу списання належного авансу або проведення погодженого кредиту може одночасно бути прийняттям за пунктом 3.3. При переказі враховується зарахування оплати за відповідним рахунком. Повторного погодження параметрів або отримання окремого підтвердження Продавця не потрібно. Рахунок, оплата й первинні документи пов’язуються з відповідним Замовленням та одним Продавцем; поділ на окремі договори потребує попереднього інформування й погодження.

4.2. Сервіс використовує статуси «Очікує файли», «Потребує правок», «Очікує оплати», «В черзі», «В черзі друку», «В роботі», «Виконано», «Відправлено» та «Скасовано». Вони показують етап опрацювання, виготовлення або передачі й не замінюють окремих відомостей про оплату та фінансові операції.

4.3. Замовлення може бути створене й оплачене без готового Макета. Статус «Очікує файли» означає потребу надати Макет або необхідні дані до запуску виробництва. «Потребує правок» означає виявлену потребу виправити файл чи уточнити параметри; відповідний етап призупиняється до отримання придатних матеріалів. Сплачена сума сама по собі не підтверджує технічну придатність файлів.

4.4. «Очікує оплати» означає, що платіжні умови для запуску не виконані: не зарахована необхідна передоплата, недостатньо доступного грошового Балансу або не погоджено використання достатнього кредитного ліміту. Для кредитного Замовлення оплата до запуску не вимагається в межах погодженого ліміту, але кредитна частина його вартості підлягає погашенню у строк, установлений розділом 7.

4.5. «В черзі» означає очікування наступного етапу опрацювання. «В черзі друку» означає очікування друку в графіку. Статуси самі по собі не доводять фактичного друку або виробничих витрат. Перехід до виробництва потребує прийняття визначеним Продавцем, зафіксованих параметрів, придатного Макета й даних та виконання платіжних умов. Сплата без цих передумов не дозволяє виготовлення довільної продукції.

4.6. «В роботі» означає виконання виробничих операцій. Початок конкретної операції й можливість зупинення уточнюються за запитом. «Відправлено» означає передачу продукції для доставки, а не обов’язково її отримання адресатом. «Скасовано» означає припинення подальшого виконання; повернення коштів або коригування боргу перевіряється за фінансовими операціями. Статус не замінює розрахунку фактичних витрат.

4.7. «Виконано» означає, що виготовлення завершене і продукція готова до видачі або відправлення. Цей статус не означає, що продукцію вже передано Замовнику, доставлено кінцевому клієнту, прийнято без зауважень або повністю оплачено. Готовність, умови видачі, відправлення та номер відправлення повідомляються через погоджений канал; передача оформлюється за розділами 12 і 13.

4.8. Статуси можуть змінюватися або повторюватися залежно від технології й необхідних уточнень. Зміна статусу не змінює автоматично погоджену ціну чи строк. Причини призупинення, скасування або зміни умов повідомляються окремо через Кабінет чи погоджений канал; наявність окремого статусу для таких дій не є обов’язковою.

4.9. Якщо на поточному етапі доступна дія редагування, Замовник може змінити параметри, файли, оплату чи доставку та натиснути «Оновити замовлення». Чинними є успішно збережені дані; Сервіс відображає перерахунок і можливу зміну строку. Після блокування редагування зміни узгоджуються через підтримку. Надсилання іншого файлу поза збереженим оновленням не змінює автоматично виробниче завдання. Якщо виробництво вже почалося, враховуються фактичний етап і витрати.

4.10. Якщо пропозиція не може бути прийнята через технічні обмеження, відсутність матеріалів, непридатні дані або обґрунтовані ознаки незаконного змісту, Сервіс повідомляє причину й запропоновані дії. Змінені ціна, параметри, строк або податкові умови є новою пропозицією й не приймаються мовчанням. Якщо до показаної дати готовності прийняття неможливе, Замовнику до її настання повідомляють про це; строк не продовжується непомітно. За відхиленою чи відкликаною до прийняття пропозицією списана з Балансу сума відновлюється повністю, а кредитний борг не виникає. Уже прийняте Замовлення припиняється за Договором і законом з належним розрахунком.

5 Ціна та персональні знижки

5.1. Ціни встановлюються в гривні. До створення Замовлення відображаються підсумкова сума, персональна знижка за наявності та знижка або націнка за обраний строк. Податкові умови ціни зазначаються при оформленні; відомості про Продавця надаються за пунктом 20.7. Вартість перевезення, не включена в підсумок, сплачується окремо за погодженим порядком. Рахунок та збережені параметри повинні узгоджуватися; статус Продавця не є підставою збільшити ціну без згоди Замовника.

5.2. Окремий прорахунок без оформлення не є Замовленням. Сума при оформленні визначає ціну пропозиції Замовника; її прийняття Продавцем фіксує ціну договору. Самостійна зміна параметрів через доступне редагування може спричинити перерахунок; нова сума відображається до збереження. Продавець не може односторонньо збільшити ціну вже прийнятого Замовлення. За явно позначеної попередньої ціни остаточна сума потребує погодження до укладення договору.

5.3. Продавець може надавати окремим Замовникам персональні знижки та спеціальні ціни. Розмір, перелік продукції, період дії, правила сумісності з акціями і бонусами фіксуються в Кабінеті або погоджуються письмово чи електронно до підтвердження Замовлення.

5.4. Остаточна ціна відображає застосовану знижку. Персональна знижка й кредитний ліміт є незалежними умовами: наявність одного не означає надання другого. Зміна знижки стосується майбутніх Замовлень і не змінює ціну вже підтверджених.

6 Передоплата та поповнений баланс

6.1. За загальним правилом застосовується 100% передоплата. Замовник оплачує конкретне Замовлення окремим платежем або використовує достатній поповнений Баланс. Поєднання цих способів допускається за погодженим розрахунком.

6.2. Замовник оплачує Замовлення з Балансу, переказом за реквізитами рахунку або через доступний платіжний сервіс. Реквізити для переказу надаються в рахунку чи відповідному розділі оплати; повторний показ IBAN при списанні з Балансу не потрібний. До переказу або карткового платежу доступні дані отримувача, призначення платежу та можливі комісії. При переказі оплата враховується після зарахування коштів належному отримувачу; при оплаті з Балансу — при зарахуванні облікованого авансу в оплату прийнятого Замовлення. Частина списання в межах кредитного ліміту є відстроченим боргом, а не сплаченою сумою. Платіжні й фіскальні документи оформлюються за законом; квитанція платіжного сервісу не замінює обов’язкового фіскального чека.

6.3. Замовник може поповнити Баланс доступним у Сервісі способом і використовувати його для оплати Замовлень. Поповнена сума враховується після фактичного надходження коштів та ідентифікації платежу. Баланс відображається в Кабінеті як єдиний показник розрахунків. Він не є банківським рахунком, депозитом або самостійним платіжним засобом; відсотки на залишок не нараховуються. Поповнення Балансу саме по собі не визначає параметрів майбутньої продукції.

6.4. Вибір «З балансу» та натискання «Створити замовлення» є розпорядженням застосувати показану суму раніше сплаченого авансу, а за потреби — погоджений кредитний ліміт. При належному проведенні операції відповідним Продавцем або уповноваженою ним особою списання є прийняттям за пунктом 3.3: аванс зараховується в оплату, а використана кредитна частина утворює борг. Окремий лист про прийняття не вимагається. Якщо запис має лише технічний характер і пропозицію не прийнято, він не підтверджує борг чи виробничі витрати; при відхиленні або відкликанні до прийняття сума відновлюється повністю. Подвійний облік або повторне стягнення не допускаються.

6.5. Сервіс відображає поточний Баланс і журнал зарахувань, списань, повернень та запитів на поповнення. Статус фінансового запиту «Очікує» не є підтвердженням оплати; «Зараховано», «Списано» й «Повернуто» показують відповідні облікові операції. Створення запиту на поповнення або відкриття платіжної сторінки саме по собі не збільшує оплачений залишок. За запитом Замовника проводиться звірка розрахунків. Бонуси обліковуються окремо від грошового залишку.

6.6. Для повернення невикористаних грошових коштів Замовник подає через Адміністратора заяву із зазначенням суми та реквізитів для повернення. Датою отримання заяви вважається дата її надходження Адміністратору. Перевірка платежів і розрахунків здійснюється протягом 5 робочих днів із дня, наступного за днем отримання заяви. У цей строк Замовнику повідомляють суму до повернення та надають обґрунтування і розрахунок можливих утримань, які допускаються лише за наявності документально підтверджених законних підстав.

Належна до повернення сума перераховується не пізніше 10 робочих днів із дня, наступного за днем отримання заяви. Наявність спору щодо частини суми не зупиняє повернення її безспірної частини у зазначений строк. Якщо для переказу бракує необхідних реквізитів або вони помилкові, Замовника повідомляють про це протягом строку перевірки; строк повернення продовжується лише на період від направлення такого повідомлення до отримання належних реквізитів.

Повернення здійснюється відповідальною за нього особою згідно з платіжними документами та застосовними правилами розрахунків. Кошти повертаються платнику; повернення іншому одержувачу потребує законної підстави. Відновлення суми на Балансі не замінює її перерахування за заявою про повернення коштів. Бонуси та невикористаний кредит не повертаються грошима. Якщо законом установлено обов’язковий коротший строк повернення, застосовується такий строк.

6.7. Призначення платежу має дозволяти ідентифікувати рахунок, Замовлення чи поповнення авансу. Для «Безготівки» використовуються обрані реквізити платника; для IBAN — показані реквізити отримувача й призначення. MonoPay переводить на сторінку платіжного надавача. Платіж третьої особи приймається після встановлення, за кого та за що він здійснений, і не змінює сторону Договору. Копія квитанції може прискорити перевірку, але не замінює фактичне надходження коштів.

7 Кредитний ліміт та порядок погашення заборгованості

7.1. Кредитний ліміт надається індивідуально та погоджується із Замовником у Кабінеті або письмово чи електронно. Це комерційна відстрочка оплати продукції за Замовленнями, а не видача грошей Замовнику. Якщо ліміт не погоджений, діє 100% передоплата. Продавець за відповідним Замовленням визначається згідно з пунктом 20.7.

7.2. Погодження визначає суму ліміту й дату початку дії. Кредитний ліміт дозволяє оплату з Балансу з утворенням від’ємного залишку в установлених межах. Доступна до оплати сума враховує поточний грошовий залишок і невикористану частину ліміту без подвійного обліку. За відсутності окремих резервів вони не віднімаються додатково. Обсяг доступних коштів, що показується при оформленні, сам по собі не є окремим грошовим авансом.

7.3. Заборгованість за кредитним лімітом виникає після прийняття Замовлення Продавцем і проведення в межах погодженого кредитного ліміту частини його вартості, не покритої авансом. Дата та сума виникнення заборгованості фіксуються в обліку Сервісу щодо відповідного Замовлення. Технічне резервування ліміту до прийняття Замовлення не створює заборгованості. При відхиленні, скасуванні або перерахунку Замовлення відповідні суми коригуються без подвійного обліку.

7.4. Замовник зобов’язаний повністю оплатити кредитну частину кожного Замовлення протягом 30 календарних днів. Перебіг цього строку починається з дня, наступного за днем виникнення відповідної заборгованості за пунктом 7.3. Строк визначається окремо для кожної суми використаного кредитного ліміту. Оформлення нових Замовлень, часткове погашення боргу або зміна розміру кредитного ліміту не поновлюють і не продовжують строк погашення раніше утвореної заборгованості.

7.5. Строк погашення обчислюється за київським часом. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, визначений відповідно до закону, застосовуються правила перенесення строку, встановлені Цивільним кодексом України. Замовник здійснює платіж завчасно з урахуванням часу його проведення. Оплата враховується після зарахування коштів належному отримувачу відповідно до пункту 6.2.

7.6. Кошти, що надходять для погашення заборгованості або поповнення Балансу за наявності боргу, спрямовуються на його погашення з урахуванням призначення платежу. Якщо конкретне Замовлення не зазначене, погашаються насамперед суми з найбільш раннім строком оплати перед відповідним Продавцем; за однакового строку — заборгованість, що виникла раніше. Черговість погашення складових грошової вимоги визначається відповідно до закону. Лише сума, що залишається після погашення відповідної заборгованості, враховується як аванс для майбутніх Замовлень. Часткове погашення не змінює строку оплати залишку боргу.

7.7. Продавець забезпечує доступ до деталізації заборгованості із зазначенням Замовлень, сум, дат її виникнення та кінцевих строків оплати через Кабінет або погоджений канал. Продавець або Адміністратор може надсилати нагадування про оплату. Відсутність нагадування чи окремої вимоги не змінює строку погашення. Припинення оформлення Замовлень, невикористання Сервісу, блокування або закриття Кабінету не припиняють обов’язку оплатити заборгованість. Спір щодо частини суми не звільняє від своєчасної оплати безспірної частини.

7.8. Із дня, наступного за останнім днем строку оплати з урахуванням пункту 7.5, непогашена сума є простроченою. Для настання прострочення окрема вимога або нагадування не потрібні. Продавець має право припинити приймання нових Замовлень з використанням кредитного ліміту до погашення простроченої заборгованості, вимагати її сплати та звернутися до суду за захистом своїх прав. Наслідки прострочення визначаються пунктом 16.2 та законодавством України. Призупинення вже прийнятих Замовлень допускається після повідомлення Замовника та лише на підставах, передбачених Договором або законом.

7.9. Продавець може змінити або скасувати ліміт для майбутніх Замовлень, повідомивши про це до їх підтвердження. Це не змінює погоджених цін, строків погашення та умов уже підтверджених Замовлень. Дострокове стягнення лише через зменшення ліміту не допускається.

7.10. За скасованими або скоригованими Замовленнями борг зменшується на невиконану частину з урахуванням погоджених і документально підтверджених витрат. Відстрочка не є безоплатною передачею продукції та не припиняє обов’язку її оплатити.

8 Бонуси та програми лояльності

8.1. Бонуси нараховуються лише за чинною програмою, правила якої доступні до участі й визначають підстави нарахування, строк дії, частку оплати бонусами, обмеження та сумісність зі знижками. За відсутності оприлюднених правил автоматичне право на бонуси не виникає.

8.2. Бонуси використовуються виключно як знижка в погоджених Замовленнях, не обмінюються на гроші, не повертаються як грошовий аванс і не погашають кредитний борг, якщо інше прямо не погоджено до виникнення боргу. Грошовий Баланс та бонусний залишок відображаються окремо.

8.3. У разі повернення чи скасування Замовлення використані бонуси відновлюються за правилами програми, а бонуси, нараховані за скасовану операцію, анулюються. Зміни програми не збільшують ціну підтверджених Замовлень; порядок використання вже нарахованих бонусів і перехідний строк повідомляються завчасно.

9 Макети та права на матеріали

9.1. Замовник подає файли відповідно до технічних вимог до конкретного продукту: формату, кольорової моделі, роздільної здатності, вильотів, безпечної зони, шрифтів, контурів різання, шарів білої фарби та персоналізації. Продавець забезпечує доступ до вимог до підтвердження Замовлення.

9.2. Замовник відповідає за зміст, орфографію, телефони, посилання, коди, нумерацію, змінні дані та розташування елементів. Технічна перевірка Продавця не є редактурою або перевіркою всіх персоналізованих записів. Про очевидні виявлені недоліки Продавець повідомляє до запуску.

9.3. Завантажуючи Макет і створюючи або оновлюючи Замовлення, Замовник підтверджує використання відповідного файлу для виготовлення продукції за обраними параметрами. Додаткове затвердження того самого Макета не вимагається, якщо він придатний і не змінюється. Для файлів, наданих пізніше, належність до Замовлення та чинна версія фіксуються через Кабінет або погоджений канал. Про потребу правок повідомляється окремо; зміст чи суттєві елементи Макета без згоди не змінюються. Необхідні зміни, що впливають на результат, потребують погодження.

9.4. Якщо потрібен точний колір, відповідність зразку, перевірка QR коду, штрихкоду або сумісності картки, Сторони погоджують пробний зразок, спосіб і критерії перевірки та його вартість. Зображення на моніторі й звичайна електронна візуалізація не є фізичною кольоропробою.

9.5. Замовник гарантує наявність прав і законних підстав передавати та використовувати тексти, зображення, торговельні марки, персональні дані й інші матеріали. Він надає Продавцю обмежений дозвіл відтворити їх лише для виконання Замовлення, включно з необхідною передачею підрядникам.

9.6. Майнові права на матеріали Замовника не переходять Продавцю. Права на окремо створений Продавцем дизайн і передачу вихідних файлів визначаються окремою погодженою умовою; за її відсутності Замовник отримує право використовувати погоджений результат для цілей відповідного Замовлення в межах закону.

9.7. У разі обґрунтованої претензії третьої особи Сторони негайно обмінюються інформацією та співпрацюють. Відшкодування витрат визначається з урахуванням доведеної вини, причинного зв’язку та права брати участь у захисті; безумовне покладення будь-якої чужої вимоги на Замовника не допускається.

9.8. Замовник не передає для виготовлення матеріали, поширення чи відтворення яких заборонене законодавством України, зокрема матеріали, що незаконно використовують об’єкти інтелектуальної власності, містять заборонену рекламу або заклики до насильства. Перелік прикладів не замінює застосовних законодавчих вимог. Продавець не виготовляє підроблені офіційні документи, посвідчення чи грошові знаки. Для продукції, виготовлення якої потребує спеціальних законних підстав або повноважень, Замовник на запит надає підтвердження до запуску; звичайні корпоративні, дисконтні та рекламні картки оцінюються за їх змістом і призначенням.

9.9. Оброблення файлів може відбуватися автоматично. Технічне прийняття файлу не є юридичною оцінкою його змісту та не підтверджує законність матеріалів. Якщо Продавець виявляє обґрунтовані ознаки незаконного змісту, він повідомляє Замовника й може призупинити виконання для уточнення або припинити невиконану частину за законною підставою. Розрахунок за фактично виконане та повернення невикористаних коштів здійснюються за цим Договором.

10 Технологічні допуски та якість

10.1. Продукція повинна відповідати погодженій Специфікації, затвердженому Макету та обов’язковим вимогам законодавства, а за наявності погодженого Сторонами контрольного зразка — також такому зразку. Числові допуски на розміри, різання, суміщення, товщину, колір та інші параметри встановлюються до запуску в Специфікації або доступних технічних вимогах із зафіксованою редакцією.

10.2. Допуски не визначаються Продавцем довільно після виготовлення. Якщо значення не погоджене, відповідність оцінюється за погодженими властивостями, звичайними вимогами до такого виду продукції та її відомим Продавцю призначенням. Відхилення, що робить продукцію непридатною для погодженої мети, не виправдовується посиланням на технологію.

10.3. Для цифрового друку погоджуються матеріал, колірність, обрізний формат та оздоблення. Для пластикових карток — розміри, товщина, тип пластику, персоналізація та, за потреби, функціональні елементи. Для УФ широкоформатного друку — основа, зона друку, біла фарба, режим і післяобробка. Для об’ємних наліпок — основа, форма, покриття та умови використання.

10.4. Можливі відмінності між екраном і друком, між партіями матеріалу та технологіями. Вони є допустимими лише в погоджених межах і не звільняють від забезпечення якості. Заміна матеріалу на інший, навіть аналогічний, потребує попереднього погодження.

10.5. Кількість передається за Специфікацією. Недопоставка чи надлишок тиражу допускається лише в заздалегідь погоджених межах із зазначеним способом розрахунку. Без такого погодження недопоставка усувається або компенсується, а непогоджений надлишок не підлягає обов’язковій оплаті.

10.6. Замовник повідомляє про спеціальні умови експлуатації до підтвердження Замовлення. Продавець надає відомі йому необхідні рекомендації щодо монтажу, очищення та зберігання. Пошкодження від порушення переданих рекомендацій оцінюються з урахуванням причинного зв’язку, а не автоматично виключають будь-яку рекламацію.

10.7. Для паперової продукції щільність у г/м², товщина, жорсткість, білизна та фактура є різними характеристиками. Погоджена щільність сама по собі не гарантує певну товщину чи жорсткість. Якщо конкретна властивість істотна для Замовника, її зазначають у Специфікації або погоджують матеріал за фізичним зразком. Заміна на папір більшої щільності також потребує погодження, якщо відрізняється від погодженого матеріалу.

10.8. Рамки, вузькі обводки, елементи біля обрізу й вимоги до точного суміщення можуть візуально підкреслювати відхилення різання або позиціювання. Продавець рекомендує враховувати безпечні зони та вильоти. Точна симетрія, позиціювання та допуски для таких елементів погоджуються до запуску; попередження про ризик не є дозволом на відхилення понад погоджені межі.

11 Строки виробництва та скасування

11.1. Замовник обирає доступний строк і бачить розраховану дату готовності. Відлік виробництва потребує прийняття Продавцем, придатних файлів і даних, виконання платіжних умов або погодженого кредиту, а для паперу Замовника — приймання матеріалу. Створення й оплата без Макета або до прийняття не означають запуску. До виконання умов показана дата є розрахунком за повідомленими при оформленні передумовами; після їх виконання актуальна дата надається в Замовленні. Якщо прийняття відбулося пізніше й показана дата недосяжна, новий строк потребує повідомлення та погодження. Виробнича черга після запуску входить у строк і не додає автоматично днів.

11.2. Розрахунок враховує робочі дні й години та виробничий календар у розділі «Допомога». Субота, неділя й позначені в календарі неробочі дні не враховуються, якщо для Замовлення прямо не зазначено інше. Такий календар визначає режим роботи виробництва, а не змінює законодавство про робочий час. Строк доставки перевізника не включається в строк виготовлення, якщо інше не визначено при оформленні.

11.3. За затримки необхідних дій Замовника Продавець повідомляє про призупинення та новий розрахунок строку після усунення причини. Продавець завчасно повідомляє про власну прогнозовану затримку й пропонує погодити новий строк або вирішити питання припинення невиконаної частини.

11.4. До початку виробничих операцій Замовник може скористатися доступною дією «Скасувати» або звернутися через підтримку. Якщо відсутні погоджені фактично понесені невідворотні витрати, сплачена з Балансу сума повністю повертається на Баланс, а використаний кредит відновлюється без створення грошового авансу. Повернення на Баланс і повернення на банківський рахунок є різними операціями. Після початку виробництва можливість зупинки й остаточний розрахунок визначаються з урахуванням придатної продукції та доведених витрат. Автоматичне утримання всієї суми без підстав не допускається.

11.5. Продавець вживає розумних заходів для зменшення витрат після отримання повідомлення про скасування Замовлення. Якщо припинення Замовлення спричинене порушенням Продавця, Замовник не оплачує витрати на усунення цього порушення.

Протягом 5 робочих днів із дня, наступного за днем погодженого Сторонами скасування або припинення Замовлення на іншій передбаченій Договором чи законом підставі, Продавець надає Замовнику розрахунок виконаної частини, документально підтверджених витрат, що підлягають оплаті на законних підставах, та суми до повернення. Невикористана оплачена сума відновлюється на Балансі в цей самий строк, а за заявою Замовника повертається в порядку та строки, визначені пунктом 6.6. Якщо заява про повернення отримана до припинення Замовлення, строк повернення обчислюється з дня, наступного за днем його припинення.

Непогодження розрахунку щодо спірної частини не зупиняє відновлення на Балансі або повернення безспірної суми. Щодо неоплаченої кредитної частини здійснюється відповідне зменшення боргу, а не повернення коштів. Подвійне відновлення, повернення або зарахування однієї суми не допускається. Цей порядок не обмежує передбачених законом засобів захисту Сторін.

11.6. Доступність кнопок редагування й скасування залежить від етапу Замовлення. Їх відсутність не перешкоджає зверненню до підтримки. При зміні способу оплати Сервіс попереджає про скидання поточного строку й новий розрахунок готовності після успішної оплати; до збереження зміни Замовник враховує це попередження. Для термінових Замовлень виробництво може початися одразу після виконання умов запуску. Правила скасування застосовуються незалежно від терміновості.

12 Доставка та передача продукції

12.1. Продукція передається самовивозом з адреси: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 122, або доставляється перевізником Нова Пошта за адресою Замовника чи його кінцевого клієнта. Одержувача, контакти, спосіб, вартість доставки, оголошену вартість та платника визначають до відправлення.

12.2. Продавець забезпечує пакування, придатне для погодженого способу перевезення, та надає номер відправлення. Замовник відповідає за правильність повідомлених адреси й контактів. Повторна доставка через помилкові дані оплачується за фактичними обґрунтованими витратами.

12.3. За самовивозу передача й перехід ризику випадкової втрати відбуваються при фактичному отриманні продукції уповноваженим одержувачем. За доставки, яку організує Продавець, — при фактичному отриманні погодженим одержувачем. Якщо перевізника самостійно залучив Замовник і це прямо погоджено, ризик переходить при передачі такому перевізнику. Відповідальність за неналежне пакування зберігається за Продавцем.

12.4. Право власності переходить при фактичній передачі Замовнику або погодженому ним одержувачу, якщо інше окремо не погоджено. Передача на умовах кредитного ліміту не припиняє обов’язку оплатити Замовлення.

12.5. Одержувач оглядає упаковку, кількість місць і видимі пошкодження під час приймання. За транспортного пошкодження він за можливості оформлює акт перевізника, фотографує стан і повідомляє Продавця. Відсутність акта не виключає вимоги, якщо обставини доведені іншими належними доказами.

12.6. Доставка безпосередньо кінцевому клієнту Замовника здійснюється без зазначення назви brandcard.pro або «БРЕНДКАРД» у даних відправника, доступних одержувачу, у межах, дозволених правилами перевізника. Контактні дані відправника в транспортній накладній не призначені для консультацій щодо Замовлення. Усі питання щодо продукції, її якості та виконання Замовлення кінцевий клієнт вирішує із Замовником.

Незалежно від адресата доставки до посилок не вкладаються рекламні матеріали або бухгалтерські документи. Необхідні бухгалтерські документи надаються Замовнику окремо в погодженій формі.

Відправлення від імені Замовника можливе за створеною ним транспортною накладною. Для цього Замовник самостійно оформлює накладну у власному кабінеті перевізника та до відправлення передає її через Сервіс або погоджений канал у форматі, придатному для друку етикетки розміром 100 × 100 мм. Продавець забезпечує друк і прикріплення етикетки до посилки. Замовник відповідає за правильність зазначених у наданій ним накладній даних.

Передача продукції зазначеному Замовником кінцевому клієнту вважається передачею продукції Замовнику.

12.7. Замовник отримує готову продукцію протягом 10 робочих днів після повідомлення про готовність, якщо інше не погоджено. Платне подальше зберігання можливе лише за попередньо погодженим тарифом після окремого попередження. Невитребувана продукція не знищується і не продається автоматично; подальші дії погоджуються або здійснюються на законній підставі.

13 Приймання та рекламації

13.1. Продаж і передача продукції оформлюються видатковою накладною або іншим належним первинним документом від визначеного Продавця. Замовник підписує документ або повідомляє мотивовані зауваження протягом 5 робочих днів після отримання продукції й документа. Відсутність відповіді може підтверджувати фактичне отримання в сукупності з іншими доказами, але не замінює обов’язкового підпису і не припиняє права на приховані недоліки.

13.2. Про явні недоліки, невідповідність тиражу чи комплектності Замовник повідомляє бажано протягом 5 робочих днів після отримання. Про приховані недоліки — без невиправданої затримки після виявлення в межах погодженого гарантійного строку або строків, установлених законом. Зазначений порядок оперативного повідомлення не скорочує імперативних строків чи позовної давності.

13.3. Рекламація подається через форму «Підтримка» на Сайті, на brandcard@gmail.com або через погоджений канал. Вона містить номер Замовлення, опис дефекту, кількість спірної продукції, дату отримання, бажаний спосіб вирішення та за можливості фото чи відео. У формі можна обрати тему «Проблема з продукцією». Відсутні матеріали запитуються додатково; неповнота первинного звернення сама по собі не є відмовою в розгляді. Звернення через Адміністратора направляється відповідному Продавцю; завантаження доказів здійснюється доступним погодженим способом.

13.4. Замовник зберігає дефектну продукцію та упаковку, припиняє використання спірної частини, якщо воно може ускладнити перевірку, і надає розумну можливість огляду. Зразки або тираж повертаються за погодженими інструкціями. За підтвердженого виробничого дефекту обґрунтовані витрати огляду та повернення несе Продавець. Використання продукції або пошкодження чи відсутність упаковки не є автоматичною підставою відмови: оцінюються характер недоліку, його причина та наявні докази, зокрема можливість виявити прихований дефект лише під час використання.

13.5. Продавець підтверджує отримання рекламації протягом 2 робочих днів та надає мотивовану відповідь протягом 10 робочих днів після отримання необхідних матеріалів чи зразків. За потреби експертизи він повідомляє її підстави й запропонований строк. Експерт та розподіл витрат погоджуються; кожна Сторона зберігає право доводити свою позицію.

13.6. За підтвердженої невідповідності Продавець за погодженням із Замовником безоплатно усуває недоліки, перевиготовляє невідповідну частину, пропорційно зменшує ціну або повертає оплату за таку частину. За істотного порушення застосовуються передбачені законом права на припинення Замовлення та відшкодування. Строк усунення погоджується з урахуванням призначення продукції.

13.7. Погоджені помилки змісту Макета, відхилення в межах погоджених допусків та доведене пошкодження внаслідок неналежної експлуатації не є виробничим дефектом. Продавець відповідає за самовільні зміни Макета та помилки його технічного опрацювання Продавцем або залученими ним особами.

13.8. Рекламація кінцевого клієнта подається через Замовника, крім погодженого технічного контакту. Продавець не відмовляє в розгляді лише через перепродаж продукції; Замовник надає відомості, потрібні для перевірки фактичних обставин.

13.9. Продукція належної якості, виготовлена за індивідуальним Макетом і відповідно до погоджених параметрів, не підлягає обов’язковому обміну чи поверненню лише через зміну потреби Замовника або його суб’єктивних очікувань щодо погоджених властивостей. Це не обмежує права щодо недоліків, порушень Специфікації, погодженого скасування чи інших підстав, установлених законом.

13.10. Якщо Сторони обирають зменшення ціни замість усунення недоліку чи перевиготовлення, недопоставлену кількість оцінюють за погодженою вартістю відповідних примірників, а невиконане оздоблення — за погодженою вартістю відповідних операцій. Якщо така операція не виділена в ціні, Сторони погоджують обґрунтований розрахунок. Коли пропущена операція робить продукцію непридатною для погодженої мети, компенсація не обмежується автоматично ціною цієї операції; застосовуються інші належні способи вирішення за пунктом 13.6 та законом.

14 Підрядники та конфіденційність кінцевих клієнтів

14.1. Продавець має право залучати підрядників для виробничих, технологічних та логістичних операцій, залишаючись відповідальним перед Замовником за належне постачання продукції. Адміністратор може забезпечувати інформаційний супровід, передавання погоджених повідомлень і приймання рекламацій для їх направлення відповідному Продавцю. Адміністрування Сервісу саме по собі не робить Адміністратора стороною кожного договору продажу, але не виключає його відповідальності за власні дії та обов’язки за законом. Представництво Продавця здійснюється лише за належних повноважень.

14.2. Підрядникам передається лише необхідний обсяг матеріалів та інформації. Продавець забезпечує договірні обов’язки щодо конфіденційності, прав на матеріали й захисту даних та не дозволяє їх використання для інших цілей.

14.3. Конфіденційною є непублічна інформація про Замовника та його кінцевих клієнтів, контакти, Макети, ціни, знижки, обсяги, комерційні плани й умови співпраці. Сторони використовують її лише для виконання Договору та обмежують доступ уповноваженими особами.

14.4. Продавець не звертається до кінцевих клієнтів з комерційними пропозиціями на підставі отриманих від Замовника відомостей, не передає їх конкурентам і не використовує для власного маркетингу. Прямий контакт для доставки чи технічного уточнення допускається в погоджених межах без пропозицій обходу Замовника.

14.5. Використання продукції, брендів або Макетів у портфоліо, соціальних мережах, рекламі чи демонстраційних зразках потребує окремої попередньої згоди Замовника та інших належних правовласників. Акцепт цієї Оферти не є такою згодою.

14.6. Обмеження не поширюються на інформацію, яка законно стала публічною, була відома незалежно від Договору чи отримана законно від іншого джерела. Обов’язкове розкриття органу влади здійснюється в мінімально необхідному обсязі з повідомленням іншої Сторони, якщо це не заборонено законом.

14.7. Обов’язки конфіденційності діють протягом Договору та 3 років після його припинення, а щодо персональних даних і комерційної таємниці — протягом строку, встановленого законом та збереження відповідного правового режиму.

15 Персональні дані та інформаційна безпека

15.1. Сторони обробляють персональні дані відповідно до законодавства України лише за належної правової підстави та для визначених цілей. Контактні дані представників використовуються для укладення й виконання Договору, документообігу, обліку та виконання законних обов’язків. Маркетингові розсилки потребують окремої належної підстави й можливості відмови. Адміністратор окремо відповідає за законність і захист обробки даних для реєстрації, роботи Кабінету, супроводу Замовлень та звернень у межах своєї фактичної ролі. Передача даних Продавцям і підрядникам обмежується необхідним обсягом та законними підставами.

15.2. Адміністратор забезпечує доступ до політики конфіденційності за посиданням - https://brandcard.pro/privacy-policy, яка зазначає володільця даних, склад і цілі обробки, одержувачів, строки зберігання, контакт та порядок реалізації прав. Акцепт Оферти не є необмеженою згодою на будь-яку обробку даних.

15.3. Щодо даних кінцевих клієнтів і персоналізації продукції Замовник визначає мету та забезпечує законність передачі, а Продавець обробляє дані лише за документованими інструкціями для виконання Замовлення. Якщо характер обробки потребує окремої угоди, Сторони укладають її до передачі даних.

15.4. Продавець застосовує відповідні ризику заходи захисту: обмеження доступу, автентифікацію, безпечну передачу, резервування та контроль залучених осіб. Про виявлений інцидент, що стосується даних Замовника, він повідомляє без невиправданої затримки, надає доступні відомості та співпрацює для зменшення наслідків і виконання законних вимог.

15.5. Макети й дані персоналізації зберігаються протягом виконання Замовлення та 365 календарних днів після передачі, якщо інший строк не погоджено або не потрібен за законом чи для врегулювання спору. Після цього вони видаляються або знеособлюються; резервні копії очищуються за циклом не більш як 365 додаткових днів без подальшого звичайного використання.

15.6. Документи обліку й відомості, необхідні для законних вимог, зберігаються протягом передбачених законом строків. Передача за кордон або новому розпоряднику допускається лише з дотриманням застосовних вимог та необхідного інформування. Запити щодо даних надсилаються на brandcard@gmail.com.

15.7. Якщо до конкретної обробки застосовується Загальний регламент ЄС про захист даних (GDPR), Сторони додатково виконують відповідні вимоги й за потреби погоджують окрему угоду про обробку. Застосовність GDPR визначається фактичними обставинами та його територіальною сферою дії.

16 Відповідальність та вирішення спорів

16.1. Сторони відповідають за порушення зобов’язань відповідно до Договору та законодавства України. Відшкодовуються доведені збитки за наявності правових підстав, причинного зв’язку та з урахуванням обов’язку потерпілої Сторони розумно зменшувати їх.

16.2. За прострочення грошового зобов’язання застосовуються передбачені законом наслідки, зокрема інфляційні втрати та три проценти річних у випадках, визначених статтею 625 Цивільного кодексу України. Окрема договірна пеня цією Офертою не встановлюється; її введення потребує належного погодження та дотримання законодавчих обмежень.

16.3. Продавець не відповідає за помилки, надані й погоджені Замовником, або за невідомі йому спеціальні умови використання, якщо належно виконав погоджену Специфікацію. Це не звільняє його від відповідальності за власні помилки, приховані недоліки чи недотримання обов’язкових вимог.

16.4. Зобов’язання Замовника перед його кінцевими клієнтами та іншими третіми особами не створюють зобов’язань для Продавця. Порядок виключення або обмеження відшкодування пов’язаних із ними втрат і виплат визначається пунктом 16.5 цієї Оферти.

16.5. У межах, дозволених законодавством України, сукупна сума грошових виплат Продавця на користь Замовника у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням конкретного Замовлення обмежується повною погодженою вартістю такого Замовлення. До цієї межі включаються повернення оплати, відшкодування збитків, компенсації та штрафні санкції. Зазначена межа застосовується сукупно до всіх вимог щодо відповідного Замовлення, незалежно від їх кількості та підстав пред’явлення.

Продавець не відшкодовує упущену вигоду Замовника, втрату очікуваного доходу від перепродажу продукції, втрату клієнтів або ділової репутації, а також штрафи, пеню чи інші компенсації за зобов’язаннями Замовника перед третіми особами, якщо інше прямо не погоджено Продавцем у письмовій формі або не передбачено обов’язковими нормами закону.

Обмеження та виключення, встановлені цим пунктом, не застосовуються до відповідальності за умисне порушення зобов’язань та в інших випадках, коли їх застосування заборонене законом.

16.6. Спір спочатку пропонується вирішити шляхом письмової претензії із суттю вимоги, розрахунком і доказами. Відповідь надається протягом 15 робочих днів, якщо для рекламації не встановлено коротший строк. Переговори не позбавляють права на судовий захист і не змінюють законних строків.

16.7. Застосовується право України. Спори передаються компетентному суду за правилами юрисдикції та підсудності, встановленими процесуальним законодавством. Непогоджене арбітражне чи третейське застереження не застосовується.

17 Форс-мажор

17.1. Сторона звільняється від відповідальності за порушення, спричинене надзвичайними й невідворотними обставинами поза її контролем, лише в межах їх доведеного впливу на конкретне зобов’язання. Сам факт війни, воєнного стану, відключень чи загального листа установи не доводить неможливість виконання кожного Замовлення.

17.2. Постраждала Сторона повідомляє іншу протягом 5 робочих днів після того, як це стало об’єктивно можливим, із зазначенням зобов’язань, причинного впливу та прогнозованої тривалості, вживає заходів для зменшення наслідків і повідомляє про припинення обставин.

17.3. Доказами можуть бути сертифікат Торгово-промислової палати України чи уповноваженої регіональної палати та інші належні докази відповідно до закону. Несвоєчасне повідомлення оцінюється з урахуванням об’єктивної можливості його надати та спричинених наслідків.

17.4. Брак коштів, порушення контрагентом або звичайні виробничі труднощі самі по собі не є форс-мажором. Форс-мажор не припиняє грошового боргу за отриману продукцію; можливе звільнення від окремих наслідків визначається законом та доведеними обставинами.

17.5. Якщо перешкода триває понад 30 календарних днів, кожна Сторона може запропонувати припинення невиконаної частини Замовлення шляхом повідомлення. Сторони проводять розрахунок за належно виконане та повертають невикористаний аванс; спірні суми вирішуються за законом.

18 Зміна умов та припинення договору

18.1. Оферта доступна на Сайті. Загальні умови користування Сервісом діють у редакції, прийнятій при реєстрації або оновленні. Пропозиція Замовника щодо продукції включає прийняту ним редакцію; Продавець приймає Замовлення саме на цих умовах. Адміністратор зберігає редакції, дані згоди та прийняття Замовлень, надає копії за запитом.

18.2. Про оновлення Оферти Адміністратор повідомляє в Кабінеті або на електронну адресу щонайменше за 10 календарних днів до запланованого застосування. Замовнику надаються повний текст і можливість прийняти або відхилити нову редакцію. Обов’язкові за законом зміни застосовуються у визначені ним строки.

18.3. Прийняття нової редакції здійснюється окремою явною дією в Сервісі й фіксується. Після цього повторна згода при кожному Замовленні не вимагається до наступного оновлення. Поки нову редакцію не прийнято, оформлення нових Замовлень на її умовах недоступне. Вона не змінює вже створені Замовлення, існуючий борг або набуті права без належної згоди, крім прямо передбачених законом випадків. Мовчання не є прийняттям нової редакції.

18.4. Замовник може відмовитися від нової редакції та припинити оформлення нових Замовлень. Відмова не скасовує створених Замовлень і не блокує доступ до їх відомостей, документів, рекламацій та повернення невикористаного авансу через Кабінет або погоджений канал. Попередні зобов’язання виконуються на застосовних до них умовах.

18.5. Кожна Сторона може припинити рамкову співпрацю, повідомивши за 10 календарних днів. Це не скасовує автоматично підтверджені Замовлення; вони виконуються або припиняються за погодженим чи законним порядком. Істотне порушення дає права, передбачені законом.

18.6. Закриття Кабінету не анулює борг, грошовий Баланс, рекламації чи обов’язок повернення коштів. Сторони завершують розрахунки та надають необхідні документи; умови конфіденційності, захисту даних і вирішення спорів зберігаються в належному обсязі.

18.7. Недійсність окремої умови не впливає на решту Договору, якщо він може виконуватися без неї. Заміна такої умови здійснюється відповідно до закону та погодженої мети Сторін.

18.8. За обґрунтованих ознак несанкціонованого доступу, атаки, шахрайства або незаконного використання Сайту Адміністратор може тимчасово обмежити доступ до Кабінету в необхідному обсязі, повідомити причину, якщо це законно та не перешкоджає захисту, і надати альтернативний канал для документів, рекламацій та розрахунків. Остаточне припинення обслуговування має законну або договірну підставу; блокування саме по собі не анулює Баланс чи вже прийняті зобов’язання.

19 Друк на папері Замовника

19.1. Якщо обрана опція «Папір замовника», Замовник передає власний папір для друку, а контрагент, визначений за пунктом 20.7, виконує погоджені операції на цьому матеріалі. У цій частині застосовуються положення про виконання робіт на матеріалі Замовника та відповідні норми закону. Визначення «Продавець» у цій Оферті для такого Замовлення охоплює контрагента, який виконує ці роботи. Податкові й первинні документи відповідають фактичному змісту операції.

19.2. До передачі визначаються вид, формат, кількість і придатність паперу, місце та строк його надання. При прийманні фіксуються отримана кількість і виявлені недоліки. Необхідний технологічний запас і допустимі витрати погоджуються до запуску; довільна безумовна норма втрат цією Офертою не встановлюється. За непридатності матеріалу Замовник отримує попередження й можливість заміни або припинення відповідної частини.

19.3. Контрагент використовує папір лише для відповідного Замовлення, забезпечує збереження прийнятого матеріалу й надає відомості про використання. Невикористаний залишок і погоджені до повернення відходи передаються Замовнику. Сам факт надання власного паперу не звільняє контрагента від відповідальності за пошкодження з його вини. Доведений вплив властивостей паперу на результат оцінюється з урахуванням своєчасного попередження та фактичних причин.

19.4. Порядок оформлення, прийняття загальних умов, оплати, строків і рекламацій застосовується в частині, сумісній з цим видом Замовлення. Контрагент визначається з урахуванням правомірності виконання відповідної операції для його податкового статусу.

20 Реквізити адміністратора та відомості про продавця

20.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «БРЕНДКАРД». Скорочене найменування: ТОВ «БРЕНДКАРД». Код ЄДРПОУ: 38512027. КВЕД: 18.12 Друкування іншої продукції.

20.2. Юридична та поштова адреса, адреса виробництва й самовивозу: Україна, 21021, Вінницька область, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 122.

20.3. IBAN: UA353052990000026007046104018. Банк: АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Податковий статус: платник єдиного податку за ставкою 3% та платник ПДВ. Індивідуальний податковий номер: 385120202282.

20.4. Сайт: https://brandcard.pro. Email для загальних питань, юридично значущих повідомлень, рекламацій та питань персональних даних: brandcard@gmail.com. Телефон: 0 800 330-450. Інші спеціалізовані контакти застосовуються після їх повідомлення Замовнику через погоджені канали.

20.5. Директор — Гуренко Андрій Васильович, який діє на підставі Статуту. Графік роботи та видачі замовлень: понеділок–п’ятниця, з 09:00 до 17:00.

20.6. Відомості Замовника, його уповноважені особи та контакти фіксуються в Кабінеті, рахунку або погоджених документах. Про зміну реквізитів Сторона повідомляє без невиправданої затримки. Нові банківські реквізити перевіряються через погоджений канал перед платежем.

20.7. Продавець за відповідним Замовленням зазначається як продавець або постачальник у рахунку та розрахункових і первинних документах щодо цього Замовлення. Такі документи повинні узгоджуватися між собою та давати змогу встановити сторону договору продажу. Окреме повідомлення про визначення Продавця для кожного Замовлення не вимагається. Відомості про Продавця та реквізити надаються в документах і доступних відомостях Сервісу відповідно до вимог законодавства щодо їх складу, способу та строку розкриття. Банк або платіжний сервіс не стає Продавцем через оброблення платежу.

20.8. Реквізити Адміністратора в цьому розділі ідентифікують особу, що забезпечує роботу Сервісу. Для оплати Замовлення або поповнення Балансу Замовник використовує реквізити відповідного рахунку чи доступного способу оплати. До внесення коштів Замовнику надаються відомості про їх отримувача.

Отримувач коштів, внесених як аванс на Баланс, є Продавцем за відповідним Замовленням, в оплату якого зараховується цей аванс, та оформлює розрахункові й первинні документи щодо такого Замовлення. Зарахування авансу здійснюється з дотриманням установленого пунктом 4.1 правила про одного Продавця за Замовленням.

Єдине відображення Балансу в Кабінеті не змінює особу Продавця та його зобов’язання перед Замовником. Якщо Адміністратор сам здійснює продаж, він зазначається Продавцем у відповідних документах.

20.9. Контакти Сервісу за пунктом 20.4 застосовуються для супроводу й направлення звернень відповідному Продавцю. Для звернення достатньо номера Замовлення; за потреби Адміністратор встановлює відповідного Продавця за розрахунковими й обліковими документами. Спільний контакт не змінює сторону договору й не звільняє Продавця від розгляду рекламацій, оформлення документів або повернення коштів.